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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-14 14:00

那我前幾個月的庫存現(xiàn)金余額怎么弄啊?老板說要出報表,現(xiàn)在都不知道怎么辦啦

smile 追問

2017-03-14 14:16

有啊我們是用軟件做的,很多時候就會出現(xiàn)記賬的時間差,我的和出納的帳,最后1月份時余額差了幾塊錢,

宋生老師 解答

2017-03-14 13:42

您好!你直接從2月份切斷,讓她分開,不然對不了。

宋生老師 解答

2017-03-14 14:02

您好!你本身有沒有每個月的資產負債表

宋生老師 解答

2017-03-14 14:19

您好!你有的話,就根據(jù)的銀行的數(shù)據(jù)跟軟件里面的數(shù)據(jù),減出去就是現(xiàn)金的金額了。差幾塊沒關系的,老板不會說什么的。

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看你單位制度就可以, 你這個是借款了,不是領備用金了,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款
2019-04-03 13:02:06
您好!你直接從2月份切斷,讓她分開,不然對不了。
2017-03-14 13:42:51
你好!貸方計入銀行存款。
2018-03-27 10:48:51
你好, 借 其他應收款 貸 銀行存款
2022-02-17 16:31:11
你好 沒做賬就補做一筆 借方銀行貸方庫存現(xiàn)金 每月都要對賬 要及時入賬
2019-03-27 10:27:39
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