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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-17 10:36

借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤，借管理費用貸預付賬款正常做賬，但是這個不允許抵扣所得稅，匯算清繳需要調增。

漣漪 追問

2022-02-17 10:38

之前會計做了應付賬款

郭老師 解答

2022-02-17 10:39

借管理費用貸，應付賬款按月分攤這個。

漣漪 追問

2022-02-17 10:40

哦，也是可以的是吧

郭老師 解答

2022-02-17 10:41

可以的，匯算清繳調增就是浪。

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借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤，借管理費用貸預付賬款正常做賬，但是這個不允許抵扣所得稅，匯算清繳需要調增。
2022-02-17 10:36:54
你好！在周轉材料科目下核算，可以按五五攤銷法計算費用
2015-10-25 21:25:52
你好 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 　　　　貸：庫存商品 　　查明原因，報經(jīng)批準處理， 　?。?）屬于收發(fā)計量差錯造成存貨短缺 　　借：管理費用 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 　?。?）屬于管理不善造成存貨霉爛變質 　　借：管理費用 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 　　　　　　應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 　　（3）屬于自然災害造成的損毀，收到保險公司賠款 　　借：其他應收款-保險賠款 　　　　營業(yè)外支出 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
2022-10-23 07:11:06
借待攤費用 -倉儲 貸銀行 借庫存 貸待攤
2019-06-24 17:02:12
沒收到錢那也得計入應收款里面
2019-07-08 15:30:54
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