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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-16 10:13

 你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:15

老師我現(xiàn)在做的是借：應付職工薪酬，貸：應交個人所得稅。借：應交個人所得稅，貸：銀行存款老師我現(xiàn)在做的是借：應付職工薪酬，貸：應交個人所得稅。借：應交個人所得稅，貸：銀行存款

玲老師 解答

2022-02-16 10:19

交個人所得稅的分錄是對的。交個人所得稅的分錄是對的。

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:21

可是老師我最后我的應付職工薪酬是有數(shù)字的

玲老師 解答

2022-02-16 10:23

有一部計提工資的。

玲老師 解答

2022-02-16 10:23

。我發(fā)給你分錄的第一個。

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:28

老師我把寫全部的分錄發(fā)你看一下，幫我看看哪里錯了

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:29

這是我寫的分錄

玲老師 解答

2022-02-16 10:36

是的。是的，分錄是正確的。

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:38

那為什么我的應付職工薪酬個稅是有數(shù)字的

玲老師 解答

2022-02-16 10:42

計提時不計提個稅是發(fā)工資時才扣。

玲老師 解答

2022-02-16 10:42

提的是工資和單位的社保。

開放的月餅 追問

2022-02-16 10:45

不計提不對啊，因為個稅申報不是申報當月

玲老師 解答

2022-02-16 10:48

個人所得稅是發(fā)工資時扣的。

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?你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-16 10:13:07
你好，多交了就掛賬應交稅費——個人所得稅借方就是了
2018-05-21 11:49:35
您好 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 借：管理費用-個稅 貸：應交稅費-個人所得稅 匯算清繳的時候不能扣除 要納稅調(diào)整
2020-02-04 19:44:26
您好，這是屬于臨時的困難補助，可以記入福利費，不需要算個人所得稅
2019-04-13 10:13:38
你好 計提工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 發(fā)放 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應付款—員工社保 應交稅金—個所稅
2019-03-25 11:42:26
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