且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:11

之前付的時(shí)候   分公司沒有注冊(cè)啊   已經(jīng)做掉了賬    怎么改啊？

玲老師 解答

2022-02-15 16:14

你到底是分公司會(huì)計(jì)還是總公司會(huì)計(jì)？

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:15

總公司啊    我只是做總公司的賬啊

玲老師 解答

2022-02-15 16:19

。上面給你寫的是分公司的分錄。

玲老師 解答

2022-02-15 16:19

公司這樣做，借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:21

公司這樣做，借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。  我銀行存款 出去了     貸方怎么不是銀行存款呢    你說的是完整分錄嗎

玲老師 解答

2022-02-15 16:26

管理費(fèi)用科目做錯(cuò)了，我直接給你寫的更正分錄。銀行存款不變。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:29

合同是和總公司簽的     發(fā)票也是開給了總公司      借 其他應(yīng)收款  貸 管理費(fèi)用   確定我是做這個(gè)分錄更正嗎  老師？

玲老師 解答

2022-02-15 16:39

合同和總公司簽訂了，那怎么能說是分公司的業(yè)務(wù)呢？
你這筆那你這筆分錄就對(duì)了，也不用再更正。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:43

我沒說是分公司的業(yè)務(wù)    
我的意思說的是  現(xiàn)在分公司注冊(cè)好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照    我是否繼續(xù)總公司支付租金    還是得讓分公司和租賃方重新簽訂合同

玲老師 解答

2022-02-15 16:52

。看你原來這個(gè)合同是怎么簽訂的？有沒有寫清楚是帶分公司簽訂合同？

玲老師 解答

2022-02-15 16:52

然后具體誰付款，按你們雙方約定。

玲老師 解答

2022-02-15 16:53

實(shí)際工作中就誰用就誰自己付款。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:58

合同沒說    因?yàn)橹皼]有分公司   所以只能總公司簽合同     但是現(xiàn)在要付下一季度租金了    重新簽來不及了    我還是用總公司付的話   發(fā)票也開給總公司   就安之前一樣做賬 ？

玲老師 解答

2022-02-15 17:04

。合同里沒有具體總公司簽訂的合同，合同里沒有具體說明。發(fā)票就開給總公司做帳。
原來的分錄不變。