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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-13 16:18

我們這個公司較特殊，開辦半年了還沒有一分錢收入，對于發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費還有沒有什么規(guī)定？

陳序 追問

2017-03-13 19:43

就是說我們現(xiàn)在沒收入，但在所得稅匯算時，去年發(fā)生的招待費5萬元，要去交2萬的所得稅？

陳序 追問

2017-03-13 20:24

抵消什么？我們現(xiàn)在沒有利潤啊，都是費用

袁老師 解答

2017-03-13 15:07

借：管理費用--工資，貸：應(yīng)付職工薪酬

袁老師 解答

2017-03-13 16:32

40%調(diào)增，其他結(jié)轉(zhuǎn)以后攤銷

袁老師 解答

2017-03-13 19:55

你有費用的可以抵消啊

袁老師 解答

2017-03-13 20:49

就是費用啊，如果費用，是負(fù)利潤，再調(diào)增是負(fù)值，就不用交稅了

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相關(guān)問題討論
借：管理費用--工資，貸：應(yīng)付職工薪酬
2017-03-13 15:07:44
你好，這個原則上不能代扣，要先轉(zhuǎn)賬給公司，借銀行存款50000，貸其他應(yīng)付款－－老板50000，借其他應(yīng)收款－－個人50000，貸銀行存款50000，每月扣工資，
2020-07-13 15:38:06
老師，是這個圖片 ，能打開嗎
2016-01-15 17:19:50
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-07 13:46:33
您好，這個月做賬補計提
2019-12-02 15:42:48
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