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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-13 14:41

我提問:真賬實(shí)操中(金馬商貿(mào)營業(yè)期里的) 
科目余額表:                         資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里: 
預(yù)付賬款:-86051                 預(yù)付賬款4404 
應(yīng)付賬款:45900                  應(yīng)付賬款:136355 
固定資產(chǎn):922667.47           固定資產(chǎn):917166.29 
累計(jì)折舊:5501.18 
為什么這些科目的數(shù)是不一至的呢?資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不是根據(jù)科目余額表去做的嗎?

  Merry敏  追問

2017-03-13 14:52

真賬實(shí)操中(金馬商貿(mào)營業(yè)期里的) 
科目余額表:                                  資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里: 
預(yù)付賬款:-86051                         預(yù)付賬款4404 
應(yīng)付賬款:45900                         應(yīng)付賬款:136355 
固定資產(chǎn):922667.47                  固定資產(chǎn):917166.29 
累計(jì)折舊:5501.18 
為什么這些科目的數(shù)是不一至的呢?資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不是根據(jù)科目余額表去做的嗎?為什么這幾個(gè)科目不一樣呢?為什么余額表里面的預(yù)付賬款要調(diào)到應(yīng)付賬款里面去呢?固定資產(chǎn)為什么要直接減去累計(jì)折舊,不在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面體現(xiàn)累計(jì)折舊這一個(gè)科目呢?

  Merry敏  追問

2017-03-13 15:00

那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表那里預(yù)付金額不可以是負(fù)數(shù)的嗎?還有固定資產(chǎn)那里又為什么直接減去累計(jì)折舊,不在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表面體現(xiàn)出累計(jì)折舊這一筆金額來呢?

吳月柳 解答

2017-03-13 14:42

你好,請(qǐng)問有什么問題?

吳月柳 解答

2017-03-13 14:56

應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付填列方法如圖片,固定資產(chǎn)報(bào)表是這個(gè)格式的就要減去,如果有累計(jì)折的就不用減

吳月柳 解答

2017-03-13 15:46

這是資產(chǎn)負(fù)債表的填列方法,你的方法是直接取余額,學(xué)堂的如我發(fā)的填列方法,兩種都可以的

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我提問:真賬實(shí)操中(金馬商貿(mào)營業(yè)期里的) 科目余額表: 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里: 預(yù)付賬款:-86051 預(yù)付賬款4404 應(yīng)付賬款:45900 應(yīng)付賬款:136355 固定資產(chǎn):922667.47 固定資產(chǎn):917166.29 累計(jì)折舊:5501.18 為什么這些科目的數(shù)是不一至的呢?資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不是根據(jù)科目余額表去做的嗎?
2017-03-13 14:41:39
這個(gè)是同一個(gè)單位的余額嗎
2022-06-14 09:49:16
同學(xué)你好 實(shí)操那里右下角有個(gè)問題反饋 你看到了嗎
2022-06-14 09:46:59
對(duì),支付應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還沒有記賬。
2015-11-03 21:18:05
你好,請(qǐng)稍等我去問問課程部的老師
2019-11-08 11:39:05
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