2月報1月工資社保是申報數(shù)據(jù)是10920.48元，賬上實際是10920.65.相差這0.17。怎么調(diào)帳啊

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 13:06

是的，申報表上是10920.48.實際應(yīng)該是10920.65.貸方少了0.17元

Love@0927姈追問

2017-03-13 13:21

科目怎么寫

方老師解答

2017-03-13 12:44

少申報了嗎？

方老師解答

2017-03-13 13:12

再把計提調(diào)增0.17就可以了。

方老師解答

2017-03-13 13:24

借管理費用0.17 貸應(yīng)付職工薪酬 0.17 借應(yīng)付職工薪酬 0.17 貸現(xiàn)金0.17

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可以按壞賬準備處理，匯算時調(diào)增答

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