云后 追問

2022-02-13 23:19

你好!應(yīng)交稅費(fèi)和附加費(fèi)都要相加的和，需要調(diào)整去年的利潤嗎？這個月稅費(fèi)我需要正常計題吧，例去年的有期末數(shù)3697.，這個月我有9000是不是一起相加12697計題銷項，進(jìn)項是12000，余額697再計題，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交應(yīng)交增值稅吧

郭老師 解答

2022-02-14 07:59

以前年度損益調(diào)整
其他的不需要
是

云后 追問

2022-02-14 08:49

你好!剛才說例如3697是期末數(shù)，現(xiàn)在建帳的期初數(shù)，現(xiàn)在是不是要與現(xiàn)在的銷項相加一起，在抵扣進(jìn)項啊，那個6800是12月交的應(yīng)交稅費(fèi)，前任會計沒有計題和結(jié)轉(zhuǎn)，我看期末報表就是3697這個數(shù)字，這個情況是怎樣做啊

郭老師 解答

2022-02-14 08:51

好你這個期初數(shù)據(jù)是哪里來的，不是根據(jù)去年年末的余額嗎。

云后 追問

2022-02-14 08:55

是是飯跟跟跟

郭老師 解答

2022-02-14 08:57

你好，那就是銷項和進(jìn)項的余額

郭老師 解答

2022-02-14 08:57

分別錄入銷項稅額和進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)在一月份不補(bǔ)

云后 追問

2022-02-14 08:59

是跟期末的佘額建的帳啊，昨天在銀行對帳單發(fā)現(xiàn)的有6800的稅款，不管嗎？問她說是12月的稅款

郭老師 解答

2022-02-14 09:00

好，你錄入了銷項和進(jìn)項的明細(xì)，他的余額不就是你應(yīng)交的稅款？

郭老師 解答

2022-02-14 09:00

不一樣嘛，你錄入期初的時候錄入的是最末級的科目。

云后 追問

2022-02-14 09:00

現(xiàn)在1月份的稅額是3679十9000做銷在減進(jìn)項吧

郭老師 解答

2022-02-14 09:02

你好，6800是期初3697是本期的發(fā)生額，期末余額是這兩個的合計。

云后 追問

2022-02-14 09:02

最后的科目余額表是3697啊

郭老師 解答

2022-02-14 09:04

6800是期初余額，3697是本月的發(fā)生額，
然后你再交稅，繳納了稅款6800之后，你的期末余額3697。