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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

辛夷老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-13 11:30

您好，沒(méi)有發(fā)票的話可以計(jì)入銷(xiāo)售成本，只是不能稅前扣除。
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款

maymay 追問(wèn)

2022-02-13 11:34

我們這個(gè)書(shū)店是分公司，只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售收入進(jìn)分公司賬戶，企業(yè)所得稅怎么交呢？

maymay 追問(wèn)

2022-02-13 11:35

還有第一個(gè)問(wèn)題的分錄，不應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品嗎？

辛夷老師 解答

2022-02-13 11:44

成本沒(méi)票不能稅前扣除的話，就要按收入乘以所得稅率來(lái)算的

maymay 追問(wèn)

2022-02-13 14:38

分公司和總公司在一個(gè)區(qū)，歸屬同一個(gè)稅務(wù)局管轄，所得稅也需要預(yù)交嗎

辛夷老師 解答

2022-02-13 14:47

這個(gè)主要是看分公司是否具有獨(dú)立法人資格，是否可以進(jìn)行獨(dú)立核算，如果可以符合條件的分公司是可以進(jìn)行獨(dú)自繳納稅收的，如果不行那么就由總公司進(jìn)行繳納。

辛夷老師 解答

2022-02-13 14:49

您好，第一個(gè)問(wèn)題的分錄
收到書(shū)本：借庫(kù)存商品   貸其他應(yīng)付款
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸庫(kù)存商品

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，成本的貨物入庫(kù)了嘛
2019-12-31 10:07:56
您好，沒(méi)有發(fā)票的話可以計(jì)入銷(xiāo)售成本，只是不能稅前扣除。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款
2022-02-13 11:30:11
你好 是的 年度之前到票的話 才可以稅前扣除的。票到了把之前暫估的沖掉，按發(fā)票做賬就可以了。
2019-12-08 15:51:03
你好；? ? ? ? 是的。 如果是支付的備用金 就得 有發(fā)票來(lái)沖的??
2021-11-26 15:28:01
這一版都是和供應(yīng)商的往來(lái) 掛入應(yīng)付賬款
2019-10-13 10:16:43
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