陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-02-12 15:28

勞務(wù)費(fèi)用

玲老師 解答

2022-02-12 15:29

借成本費(fèi)用等科目貸銀行存款十萬(wàn)。

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-02-12 15:36

之前做的分錄是借:基本生產(chǎn)成本人工費(fèi)1255627貸應(yīng)付賬款:1255627
支付部分款時(shí)借:應(yīng)付賬款:90萬(wàn)，貸:銀行存款:90萬(wàn)
最后結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)付到預(yù)付:借應(yīng)付賬款355627貸:預(yù)付355627
應(yīng)付平了，
預(yù)付的起初借方有45萬(wàn)，上筆結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)分錄預(yù)付貸方有余額355627相抵還剩借方94373
本次又支付10萬(wàn)，本次的分錄該怎么寫(xiě)，借什么，貸什么

玲老師 解答

2022-02-12 15:40

你的應(yīng)付和預(yù)付太亂了，同一個(gè)客戶就用一個(gè)科目。
。十萬(wàn)是應(yīng)付未付的就是。借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-02-12 19:39

您好，剛才又仔細(xì)看一下你這個(gè)帳，原來(lái)有預(yù)付94373
現(xiàn)在再付款還是記預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)