meizi老師 解答

2022-02-10 16:46

你好；    意思整體轉(zhuǎn)讓了。  那你 這個(gè)應(yīng)收賬款  和長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)  和固定資產(chǎn)都有余額 是嗎？   

meizi老師 解答

2022-02-10 16:48

 你好 ；    那你這個(gè)貨款又是怎么掛的； 我好判斷怎么來處理   

meizi老師 解答

2022-02-10 16:50

 你好 ；  意思對方是 花15萬買你的門店。 門店是你的固定資產(chǎn)嗎？  這個(gè)貨款 你的商品也會(huì)轉(zhuǎn)讓給 對方是嗎？ 還有裝修費(fèi)  對方也得承擔(dān)部分。 對應(yīng)的固定資產(chǎn)也給對方是嗎  ”

meizi老師 解答

2022-02-10 16:53

    那你就做賬：借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ；  借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去 ； 然后 裝修費(fèi)你做 ；借應(yīng)收賬款貸 費(fèi)用   ；        貨物的話 做變賣 ‘ 借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品  ’

meizi老師 解答

2022-02-10 16:59

 那你就 自己要去分金額出來。 不然你科目沒法平哦   

meizi老師 解答

2022-02-11 09:44

你好； 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本即可 。  分錄都是一樣的 ； 只是你低價(jià)銷售了  

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:43

有貨款，有固定資產(chǎn)還有裝修

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:44

總共15萬，對方先轉(zhuǎn)了3萬

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:47

裝修費(fèi)直接一次計(jì)入費(fèi)用了，固定資產(chǎn)按月折舊的

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:49

直接采購入庫存商品了

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:51

對的，是這樣

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-10 16:56

但是打包轉(zhuǎn)的，分不出每項(xiàng)具體的金額

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-11 09:44

賬上采購貨款10萬我們只賣了6萬

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-02-11 09:44

怎么入賬呢