非凡一族 追問

2022-02-10 12:18

計提工資是46400元，發(fā)工資是41800元，自然人客戶端按照發(fā)工資41800元申報的。 因為3月份零申報了。46400-41800=4600元， 應該是12月份的工資，2022年1月報表里發(fā)12月份工資。這樣就跨年了

辜老師 解答

2022-02-10 12:21

你沒有發(fā)放的話，不需要申報個稅的，這個沒關系啊

非凡一族 追問

2022-02-10 12:23

差的4600工資做到2022年1月份發(fā)放，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整？  最后這個12月工資4600 在自然人客戶端改正后，就不用調(diào)整了？

辜老師 解答

2022-02-10 12:24

這個匯算清繳之前發(fā)放了，就不需要納稅調(diào)整的

非凡一族 追問

2022-02-10 12:27

自然人客戶端應該按照計提工資申報，還是發(fā)工資了申報？

辜老師 解答

2022-02-10 12:28

發(fā)放了的工資，才申報個稅的