云后 追問

2022-02-09 18:07

老師你好！我錄入平衡了，就是應(yīng)交稅費(fèi)你看看

云后 追問

2022-02-09 18:09

你我看看，有問題嗎？現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)在貸方，我看的是個整數(shù)發(fā)票，怎么留抵啊，我還不會做帳

meizi老師 解答

2022-02-09 18:09

你好 ；   留抵了 ？ 你有進(jìn)項稅嗎 ？   你進(jìn)項稅大于了銷項稅才會產(chǎn)生留抵了的 。 你年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目嗎  

云后 追問

2022-02-09 18:10

哦，借方余額

meizi老師 解答

2022-02-09 18:11

那就是做結(jié)轉(zhuǎn)  在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方 去錄入期初 就行了。 你是不是年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧  ？   

云后 追問

2022-02-09 18:13

我剛剛到這家公司，就是這個負(fù)債表，期末數(shù)3679.97我就錄入應(yīng)交稅費(fèi)貸方你看看對不對

meizi老師 解答

2022-02-09 18:17

你好 ； 你先去看看 你12月末的時候 你到底是留抵了還是應(yīng)交稅費(fèi) ；    你上面又說是留抵了。怎么會貸方有余額 ； 不對的  

云后 追問

2022-02-09 18:31

你看看資產(chǎn)負(fù)債表，是留底還是未交的稅費(fèi)，我都沒有搞清楚了，我是不是問一下之前的會計啊

meizi老師 解答

2022-02-09 19:06

你好；負(fù)債表里面的是應(yīng)交未交的增值稅 說明就是貸方有余額了 。   如果留抵進(jìn)項稅 就是會體現(xiàn)負(fù)數(shù)的 ；    單純的看增值稅哈；  負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)欄次是包括了很多稅費(fèi)的    ；要去問下的  

云后 追問

2022-02-09 20:02

好的，謝謝老師!我問一下，如果是貸方就是留抵的

meizi老師 解答

2022-02-09 20:23

貸方是應(yīng)交增值稅，借方才是留底