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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-02-08 14:41

你好,你的期初沒法修改了。你當(dāng)時的這個期初是怎么錄入的?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。

小西 追問

2022-02-08 14:48

2021年12月錄固定資產(chǎn)錄錯了, 2022年1月期初數(shù)根據(jù)2021年12月期末數(shù)錄的。 然后2022年2月發(fā)現(xiàn)了這個問題。等我到2月末出報表時候,這個固定資產(chǎn)怎么能改一下呢

小西 追問

2022-02-08 14:51

固定資產(chǎn)原值的期初數(shù)不變 把少錄的金額寫到本年增加那欄嗎   這樣年末數(shù)就對了。 還是直接把期初數(shù)改一下

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你需要紅沖之前的,然后再重新做。

郭老師 解答

2022-02-08 14:52

你的固定資產(chǎn)錄入錯了,你另一個科目應(yīng)該也錯了,你看下另一個科目是哪一個?

小西 追問

2022-02-08 14:57

做賬是對的  出報表的時候錯了光是

小西 追問

2022-02-08 14:58

做賬金額是對的   只是出報表時候錯了

郭老師 解答

2022-02-08 14:59

不對,你出報表的時候,你的固定資產(chǎn)原值不對,你左右能平衡嗎?

郭老師 解答

2022-02-08 15:00

你肯定還有一個科目也不對。

小西 追問

2022-02-08 15:08

因?yàn)橥鈳抛鲑~  當(dāng)時差額都填在外幣折算差額  所以還是平衡的     做賬金額是原幣,報表折算成人民幣時候 折算錯了

郭老師 解答

2022-02-08 15:10

你好,那你的銀行存款余額也不對。
借銀行存款貸固定資產(chǎn),你做這個紅沖,然后再重新做,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。

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相關(guān)問題討論
您好,請問是咨詢什么呀
2023-02-03 00:08:14
你好,你的期初沒法修改了。你當(dāng)時的這個期初是怎么錄入的?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)。
2022-02-08 14:41:04
你好,要看原因,有正規(guī)理由是可以調(diào)整的。
2019-08-02 17:30:47
跨期間的進(jìn)行固定資產(chǎn)變動處理,調(diào)整原值
2021-12-08 18:15:29
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實(shí)際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
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