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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-08 14:24

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，企業(yè)所得稅附加稅，貸銀行存款，這個是預(yù)繳的。
如果你是按月報稅的附加稅，在月末的時候計提就可以的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

carlota 追問

2022-02-08 14:26

企業(yè)所得稅需要計提嗎

carlota 追問

2022-02-08 14:28

這樣正確嗎？附加是不是需要計提？

郭老師 解答

2022-02-08 14:29

你好，企業(yè)所得稅的在季度末的那個月再計提就可以的，你需要交就計提，如果不交的話，一直是預(yù)交，這種就不用計提。

郭老師 解答

2022-02-08 14:29

你好，附加稅的在月末需要計提借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)

carlota 追問

2022-02-08 14:30

我異地繳納的時候后就交上了，其他的對嗎？

carlota 追問

2022-02-08 14:31

可是我的附加稅不在月末就交上了，這是異地預(yù)交的，

郭老師 解答

2022-02-08 14:31

好，對的是的，交稅的分錄是正確的。

carlota 追問

2022-02-08 14:33

附加稅也是預(yù)交的，預(yù)交的應(yīng)該怎么做分錄，剩余抵扣完的應(yīng)該怎么做？您給我列一個分錄就好

郭老師 解答

2022-02-08 14:36

借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，932
借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育372
借應(yīng)交稅費(fèi)教育附加，559
貸銀行存款
這個是預(yù)繳的分錄，這個能看懂嗎。

郭老師 解答

2022-02-08 14:37

看懂了，接下來下一個月你需要交多少？在月末的時候需要計提借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育附加。

carlota 追問

2022-02-08 14:37

不計提直接繳納嗎

carlota 追問

2022-02-08 14:38

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-08 14:40

不可以直接繳納借稅金及附加貸銀行存款，這個不可以。

carlota 追問

2022-02-08 14:40

預(yù)交的那些不是直接繳納的沒有計提嗎？我糊涂了，還是月末的需要計提繳納，預(yù)交的也需要先計提在繳納

郭老師 解答

2022-02-08 14:42

你好，你預(yù)繳的時候不用計提，只需要做繳納的分錄就可以。

郭老師 解答

2022-02-08 14:42

按月申報的在月末在計提。

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你好，計提企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅。增值稅附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交城建稅和教育附加稅
2019-01-05 10:18:40
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅 貸：銀行存款?
2021-05-26 21:47:28
繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計提時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-12-12 10:34:40
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