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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-07 14:44

你好,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪些明細(xì)科目?

5fsshz 追問(wèn)

2022-02-07 14:48

應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,減免稅款,銷項(xiàng)稅款,未交增值稅,應(yīng)交所得稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2022-02-07 14:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

郭老師 解答

2022-02-07 14:50

這個(gè)是增值稅的,然后其他的都是在借方有余額嗎?如果是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、地方教育附加稅、城建稅、企業(yè)所得稅。

5fsshz 追問(wèn)

2022-02-07 14:53

老師,如圖所示。

郭老師 解答

2022-02-07 14:53

只需要做增值稅的就可以的,你的城建稅,地方教育教育附加企業(yè)所得稅都沒(méi)有余額。

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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
您好,未交增值稅是沒(méi)有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
你好,無(wú)論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒(méi)有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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