Dawn. 追問

2022-02-06 20:12

請問下個月稅盤發(fā)票要抵扣的話，需要怎么操作呢？

鐘存老師 解答

2022-02-07 08:18

有抵扣的話，在那個增值稅主表的云南水和解金額里邊填寫，然后附表4里面有一個稅控設(shè)備，然后減免稅明細(xì)表里邊減稅項(xiàng)目選擇稅控設(shè)備

Dawn. 追問

2022-02-07 08:59

老師，請問稅盤專票抵扣時，增值稅專用發(fā)票認(rèn)證平臺要操作什么?

鐘存老師 解答

2022-02-07 10:11

這樣可以進(jìn)行認(rèn)證抵扣也可以做不抵扣，然后在這個主表和相應(yīng)附表中填寫

Dawn. 追問

2022-02-07 12:38

老師，稅盤專票抵扣時，要不要在勾選平臺上點(diǎn)“不抵扣勾選”?就像外購福利給員工的專票那樣。

鐘存老師 解答

2022-02-07 12:55

要在勾選平臺上點(diǎn)“不抵扣勾選”
是的

Dawn. 追問

2022-02-07 13:01

請問什么時候點(diǎn)“不抵扣勾選”?

鐘存老師 解答

2022-02-07 13:05

就是不允許扣除進(jìn)項(xiàng)稅
或者通過其他途徑扣除進(jìn)項(xiàng)稅（比如農(nóng)產(chǎn)品計算扣除，稅控設(shè)備）

Dawn. 追問

2022-02-07 13:29

老師，我就是想知道稅盤專票在什么時候需要在認(rèn)證勾選平臺點(diǎn)“不抵扣勾選”的操作?

鐘存老師 解答

2022-02-07 13:31

就是不允許扣除進(jìn)項(xiàng)稅
或者通過其他途徑扣除進(jìn)項(xiàng)稅（比如農(nóng)產(chǎn)品計算扣除，稅控設(shè)備）