Ellen
于2022-02-06 14:28 發(fā)布 ??1818次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-06 14:31
老師，去年12月份我暫估了銷售費用，借：銷售費用，貸：其他應(yīng)付款-暫估款，今年1月份收到了發(fā)票，我是不是應(yīng)該先紅沖去年的這張憑證借：銷售費用負數(shù)，貸：其他應(yīng)收款-暫估款 負數(shù)，然后再做一張新憑證，借：銷售費用，貸：利潤分配-未分配利潤，我們是小企業(yè)會計準則，這樣做對嗎？
答： 你好，應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
請問下老師 小企業(yè)會計準則 23年有一筆費用7000沒入賬 現(xiàn)在我做到24年 是借管理費用7000 貸 其他應(yīng)付款 然后25年做24年的 匯算清繳的時候調(diào)減這筆額費用 還是怎么做呢 咨詢有的說是用利潤分配 -未分配利潤 然后就不用調(diào)整了 麻煩老師解答下
答： 您好 借管理費用7000 貸 其他應(yīng)付款 您計入了24年的損益 23年的匯算清繳就不需要調(diào)整 如果您計入利潤分配-未分配利潤 那23年的匯算清繳就要納稅調(diào)減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師你好，2019年，借：銷售費用（記成實發(fā)數(shù)）貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款（少記了）是小企業(yè)會計準則，怎么調(diào)賬比較好
答： 借：未分配利潤 貸：銀行存款
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2022-02-06 14:32
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