公司供應商生產(chǎn)產(chǎn)品，需要進材料，替供應商直接付材料款15750元，然后其中750元是稅額，是承擔的。15000元是當做貨款付給供應商，發(fā)票未收到，另外付貨款14142元，分錄要怎么做。 收到發(fā)票時又要怎么做，這樣對嗎？

答： 您好，意思是供應商買了材料，材料沒發(fā)給你們，發(fā)票開給您們，這樣做是不對的。

公司供應商生產(chǎn)產(chǎn)品，需要進材料，替供應商直接付材料款15750元，然后其中750元是稅額，是承擔的。15000元是當做貨款付給供應商，發(fā)票未收到，另外付貨款14142元，分錄要怎么做。 收到發(fā)票時又要怎么做，這樣對嗎？不是供應商材料沒發(fā)給我們，材料是供應商自己進的貨。只是代他們付款

答： 您好，這樣也不對的。您都沒有發(fā)票，就沒有進項。先不討論三流合一這個問題了。稅費應記入營業(yè)外支出。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我司購買供應商材料，供應商發(fā)票稅率開錯，我司已認證，供應商紅字發(fā)票已開，進項稅額轉出分錄怎么做

答： 您好請問您收到錯誤發(fā)票怎么寫的分錄