
當月開了紅字發(fā)票信息表,對方次月開的紅字發(fā)票。我當月做了進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時,提示紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個月申報轉(zhuǎn)出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉(zhuǎn)出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,但又開出了紅字發(fā)票信息表,次月申報時系統(tǒng)又要你這轉(zhuǎn)出一遍,怎么調(diào)賬 怎么處理
答: 你好 首先是 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 但是你又開紅字信息表 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)


月半彎 追問
2022-01-27 17:43
郭老師 解答
2022-01-27 17:45