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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-21 08:51

老師，國稅報表上怎么做？因為已經把稅額轉出去了，本期留底稅額也就減少了，我既然把紅字信息作廢了，怎么把轉出去的稅額，在國稅報表上轉回來。

明天 追問

2017-01-21 13:24

是填寫負數嗎，然后變成增加

明天 追問

2017-01-21 14:45

老師，這個月我已經在附表2，第20欄填寫正數了。那我下月報稅時，應該在哪填寫正數？

鄒老師 解答

2017-01-20 20:16

借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-21 09:29

你好，在增值稅申報表進項轉出填寫轉出的稅額就可以了

鄒老師 解答

2017-01-21 14:16

你好，是正數的金額

鄒老師 解答

2017-01-21 14:46

你好，就是附表二的進項稅額轉出欄次

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相關問題討論
你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
2022-09-10 11:10:13
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
你好；? ? 購買方認證了。 購買方開紅字信息表； 銷售方開紅字發(fā)票? ?
2022-07-13 15:17:02
你好 首先是 借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 但是你又開紅字信息表 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2022-04-05 21:00:30
你好，直接做到貸方進項轉出里面的。 是
2022-01-27 17:43:02
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