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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-27 17:12

你好!
是的,需要轉(zhuǎn)出的。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好,對的,應(yīng)交增值稅等于銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-10-28 22:23:18
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額17+2.2=19.2
2022-04-13 15:13:52
  在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“未交增值稅”明細科目,核算月末轉(zhuǎn)入的當月未交或多交的增值稅,同時,在“應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)置“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄。   舉例說明如下(假定下列例子均是獨立的,并且無期初余額):  ?、偃舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄:   借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅 20  ?、谌舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時“應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅。   ③若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,已交稅金30萬元(當月交納當月增值稅在已交稅金明細科目核算),則月末應(yīng)編制如下會計分錄:   借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 10   貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 10  ?、苋舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為120萬元,已交稅金30萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄:   借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 30   貸:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 30   注意:轉(zhuǎn)出多交增值稅只能在本期已交稅金范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回,此題轉(zhuǎn)出多交的增值稅只有30萬元,而不是50萬元,借方與貸方的差額20萬元屬于尚未抵扣的增值稅。
2019-09-05 11:11:29
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