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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-27 16:45

你好!借其他貨幣資金貸其他業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

QQ老師 解答

2022-01-27 16:45

給開發(fā)商錢對(duì)方提供發(fā)票嗎?

剛好 追問

2022-01-27 17:21

老師,麻煩你寫代一下金額可以嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓用這個(gè)2.99來做基數(shù),要考慮價(jià)稅分離嗎?0.02誰承擔(dān)了這錢呀?想問一下:我們這個(gè)手續(xù)費(fèi)0.02平臺(tái)直接扣了和銀行扣手續(xù)費(fèi)。做分錄有區(qū)別嗎?如果,平臺(tái)的這些流水我不做分錄,我直接從銀行收到2.99時(shí)做分錄行嗎?

QQ老師 解答

2022-01-27 17:54

你好,寫分錄可以,但是第一你開不開發(fā)票?第二,開發(fā)商給你開不開發(fā)票?開的發(fā)票是什么內(nèi)容的?你們是一般納稅人還是小規(guī)模?你這是外賬還是內(nèi)賬?這樣我才能給你準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)分錄

剛好 追問

2022-01-27 22:50

老師:我們是一般納稅人,平常收管理費(fèi)按6%稅。但這比業(yè)務(wù)是按9%稅。收臨停的錢,我們是手撕定額發(fā)票,誰要就給誰發(fā)票。開發(fā)商按理來說,我們付錢,他們出票。內(nèi)容是管理費(fèi)分成。這是外帳謝謝老師

QQ老師 解答

2022-01-27 22:56

你好?全額確認(rèn)收入借其他貨幣資金貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   借銀行存款  財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸其他貨幣資金   支付開發(fā)商借管理費(fèi)用貸銀行存款

剛好 追問

2022-01-27 22:58

老師麻煩你把金額寫一下謝謝

QQ老師 解答

2022-01-28 06:50

你好!領(lǐng)導(dǎo)讓我們用這個(gè)2.99要分給開發(fā)商81%;我們只收2.99的2.5%管理費(fèi)和2.99的9%銷項(xiàng)稅額其余的錢都打給另一家公司,除了開發(fā)商你還有付款給另一家公司?

剛好 追問

2022-01-28 06:55

是的呢老師。用3.01做基數(shù),我大概能把帳做平。要用這2.99,就做不平了。想讓老師寫一下帶金額的分錄謝謝

QQ老師 解答

2022-01-28 08:36

你好!3.01是含稅金額,要換算成不含稅金額,3.01/1.09=2.77  銷項(xiàng)稅是0.24元,在扣扣除手續(xù)費(fèi)0.02實(shí)際分的是2.75元,你按著金額算算

剛好 追問

2022-01-28 09:33

3.01/1.09=2.76。這個(gè)做基數(shù)能平。只要減了這2分,分錄就不平了。老師你發(fā)圖你看看

剛好 追問

2022-01-28 09:35

老師幫我看看哪做錯(cuò)了

QQ老師 解答

2022-01-28 09:39

你好!你是分的2.75元,你是按多少計(jì)算的?

QQ老師 解答

2022-01-28 09:40

你好,應(yīng)該是提現(xiàn)后再分,不是先分后提現(xiàn)

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你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022-01-26 21:14:17
借,其他貨幣資金3.01 貸,其他應(yīng)付款3.01
2022-01-27 16:29:30
您好,借其他貨幣資金3.01貸應(yīng)收賬款等,借銀行存款2.99財(cái)務(wù)費(fèi)用0.02貸其他貨幣資金3.01
2022-01-26 20:16:19
你好,現(xiàn)在是遇到什么問題了呢
2022-01-28 15:18:31
你好!你是按2.75基數(shù)分的錢嗎?
2022-01-28 09:52:15
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