QQ老師 解答

2022-01-27 16:45

給開(kāi)發(fā)商錢對(duì)方提供發(fā)票嗎？

剛好 追問(wèn)

2022-01-27 17:21

老師，麻煩你寫代一下金額可以嗎？領(lǐng)導(dǎo)讓用這個(gè)2.99來(lái)做基數(shù)，要考慮價(jià)稅分離嗎？0.02誰(shuí)承擔(dān)了這錢呀？想問(wèn)一下：我們這個(gè)手續(xù)費(fèi)0.02平臺(tái)直接扣了和銀行扣手續(xù)費(fèi)。做分錄有區(qū)別嗎？如果，平臺(tái)的這些流水我不做分錄，我直接從銀行收到2.99時(shí)做分錄行嗎？

QQ老師 解答

2022-01-27 17:54

你好，寫分錄可以，但是第一你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票？第二，開(kāi)發(fā)商給你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票？開(kāi)的發(fā)票是什么內(nèi)容的？你們是一般納稅人還是小規(guī)模？你這是外賬還是內(nèi)賬？這樣我才能給你準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)分錄

剛好 追問(wèn)

2022-01-27 22:50

老師：我們是一般納稅人，平常收管理費(fèi)按6%稅。但這比業(yè)務(wù)是按9%稅。收臨停的錢，我們是手撕定額發(fā)票，誰(shuí)要就給誰(shuí)發(fā)票。開(kāi)發(fā)商按理來(lái)說(shuō)，我們付錢，他們出票。內(nèi)容是管理費(fèi)分成。這是外帳謝謝老師

QQ老師 解答

2022-01-27 22:56

你好？全額確認(rèn)收入借其他貨幣資金貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   借銀行存款  財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸其他貨幣資金   支付開(kāi)發(fā)商借管理費(fèi)用貸銀行存款

剛好 追問(wèn)

2022-01-27 22:58

老師麻煩你把金額寫一下謝謝

QQ老師 解答

2022-01-28 06:50

你好！領(lǐng)導(dǎo)讓我們用這個(gè)2.99要分給開(kāi)發(fā)商81%；我們只收2.99的2.5%管理費(fèi)和2.99的9%銷項(xiàng)稅額其余的錢都打給另一家公司，除了開(kāi)發(fā)商你還有付款給另一家公司？

剛好 追問(wèn)

2022-01-28 06:55

是的呢老師。用3.01做基數(shù)，我大概能把帳做平。要用這2.99，就做不平了。想讓老師寫一下帶金額的分錄謝謝

QQ老師 解答

2022-01-28 08:36

你好！3.01是含稅金額，要換算成不含稅金額，3.01/1.09=2.77  銷項(xiàng)稅是0.24元，在扣扣除手續(xù)費(fèi)0.02實(shí)際分的是2.75元，你按著金額算算

剛好 追問(wèn)

2022-01-28 09:33

3.01/1.09=2.76。這個(gè)做基數(shù)能平。只要減了這2分，分錄就不平了。老師你發(fā)圖你看看

剛好 追問(wèn)

2022-01-28 09:35

老師幫我看看哪做錯(cuò)了

QQ老師 解答

2022-01-28 09:39

你好！你是分的2.75元，你是按多少計(jì)算的？

QQ老師 解答

2022-01-28 09:40

你好，應(yīng)該是提現(xiàn)后再分，不是先分后提現(xiàn)