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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-25 15:54

你好，學(xué)員，實(shí)務(wù)中一般這個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 15:54

放著就好了嗎

冉老師 解答

2022-01-25 15:55

你好，是的，學(xué)員，體現(xiàn)在明細(xì)中

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 15:59

好的 老師

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:00

本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)對(duì)嗎

冉老師 解答

2022-01-25 16:01

本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)對(duì)

冉老師 解答

2022-01-25 16:01

你說(shuō)的很對(duì)的，要結(jié)轉(zhuǎn)的

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:05

老師 還有一個(gè)以前的會(huì)計(jì) 個(gè)人所得稅有余額 我要怎么弄

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:05

好像是有一個(gè)人的工資沒(méi)發(fā)

冉老師 解答

2022-01-25 16:05

你好，如果不需要繳納的話，沖回去，對(duì)方科目是管理費(fèi)用的

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:08

怎么沖 沖減管理費(fèi)用嗎

冉老師 解答

2022-01-25 16:09

 沖減管理費(fèi)用，是的，學(xué)員

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:11

放哪個(gè)科目適合一點(diǎn)

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:12

管理費(fèi)用 加個(gè)其他？

嗯嗯 追問(wèn)

2022-01-25 16:12

那我22年處理可以嗎，還是21年12要處理掉

冉老師 解答

2022-01-25 16:13

放管理費(fèi)用合適一些

冉老師 解答

2022-01-25 16:13

管理費(fèi)用 加個(gè)其他

冉老師 解答

2022-01-25 16:13

22年處理可以的，沒(méi)問(wèn)題

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你好，學(xué)員，實(shí)務(wù)中一般這個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-25 15:54:17
需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅下面
2019-06-27 18:24:36
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-08-20 14:54:57
可以年末結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)一直有余額
2019-05-22 09:01:20
你好！ 結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅（借方）
2019-10-02 11:42:07
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