胡楊林 追問

2022-01-25 11:20

當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額和提的金額是一致的，因還沒付款就沒沖紅，直接附在了計(jì)提費(fèi)用的后面

鄒老師 解答

2022-01-25 11:20

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

胡楊林 追問

2022-01-25 11:22

那現(xiàn)在付款后再?zèng)_紅重做可以嗎？

鄒老師 解答

2022-01-25 11:22

你好，21年4月票來時(shí)，需要把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄 
（正常的應(yīng)當(dāng)這樣處理）

胡楊林 追問

2022-01-25 11:26

21年收到票時(shí)沒沖紅20年計(jì)提的費(fèi)用，也沒有重新作分錄，那現(xiàn)在22年1月剛付了款，2月分作帳時(shí)再?zèng)_紅，做分錄可以不？

鄒老師 解答

2022-01-25 11:28

你好，應(yīng)當(dāng)在收到發(fā)票的時(shí)候，就紅沖之前暫估分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄，之后才是做付款分錄（整個(gè)過程應(yīng)當(dāng)是這樣）

胡楊林 追問

2022-01-25 15:42

就是因?yàn)槭盏狡睍r(shí)沒沖紅計(jì)提，現(xiàn)在才請教您怎么補(bǔ)救合適

鄒老師 解答

2022-01-25 15:44

你好，應(yīng)當(dāng)在收到發(fā)票的時(shí)候，就紅沖之前暫估分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄，之后才是做付款分錄
（整個(gè)過程應(yīng)當(dāng)是這樣）
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

胡楊林 追問

2022-01-25 20:08

對這個(gè)回復(fù)沒有疑問，但我現(xiàn)在需要知道21年4月收到發(fā)并沒有沖紅20年12年月暫估的分錄，而是把發(fā)票直接附在了暫估后面，現(xiàn)在己經(jīng)是22年了才沖紅暫估，根據(jù)發(fā)票作分錄還行不行？

鄒老師 解答

2022-01-25 20:11

你好
沒有紅沖暫估，就補(bǔ)做紅沖暫估就是了。
然后再根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)費(fèi)用分錄就是了