1.月初以現(xiàn)金方式交社保9177,其中公司應交6313.5 ,個人應交2208 ,代公司之外人員交了655.5, 2.月末發(fā)放工資時,管理費用7745(已扣出社保費736),銷售費用16873(已扣出社保費1472),3計提工資,計提社保, 怎樣做分錄 ?

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-03-09 10:56

麻煩把詳細的分錄,金額都給列出下來,謝謝,

方老師解答

2017-03-09 10:51

借管理費用其他應收款貸應付職工薪酬

方老師解答

2017-03-09 11:42

計提借管理費用-社保6313.5 其他應收款-個人部分2208  其他應收款-代交655.5, 2.  貸應付職工薪酬 9177
交納借應付職工薪酬 9177  貸現(xiàn)金9177
計提工資借管理費用銷售費用貸應付職工薪酬
月末發(fā)放工資時借,應付職工薪酬  貸其他應收款2208  現(xiàn)金

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