用友U813.0,采購訂單已開票，退貨退回供應(yīng)商操作流程？

答： 同學(xué)你好，做紅字采購入庫單和紅字采購發(fā)票并結(jié)算。

現(xiàn)金付的訂單，采購發(fā)生退貨例如原訂單100，用了20，80做了退貨單，另個又下了個采購要單訂60元，原100已開票，這樣的話是否是需要退回銀行80元，對方再開紅字發(fā)票。另外一個訂單再按正常流程走？

答： 對的是的，可以這么做的。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，我們使用用友進(jìn)銷存，采購原材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回供應(yīng)商，這個流程怎么走？（也就是倉庫、采購、財務(wù)如何單據(jù)流程走是正確的？）

答： 你好同學(xué)，你先將你的采購單做紅字的就是退貨單了同學(xué)，然后再生成記賬憑證就可以了