12月預(yù)付一筆服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)12000，貸：銀行存款12000（收據(jù)），次年收到發(fā)票1000，本來(lái)應(yīng)該入到預(yù)付款里的，錯(cuò)入了費(fèi)用，跨年了該怎么處理？

張壹老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-21 16:49

你好了,收到發(fā)票直接附在憑證后面就可以了.在匯算清繳前收到發(fā)票不影響的.

kj_8KMT8i8adZkT 追問(wèn)

2022-01-21 16:51

匯算清繳前只能收到5000的發(fā)票

kj_8KMT8i8adZkT 追問(wèn)

2022-01-21 16:53

如果我要做分錄調(diào)整，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，收據(jù)上也備注了是2022年的服務(wù)費(fèi)

張壹老師解答

2022-01-21 16:54

你好,那你沖銷(xiāo)7000的管理費(fèi)用,把7000入賬到2022年1月

kj_8KMT8i8adZkT 追問(wèn)

2022-01-21 17:02

沒(méi)有其他的處理方式了嗎

張壹老師解答

2022-01-21 17:02

你好,其他方式就是不沖銷(xiāo),在做匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額.

kj_8KMT8i8adZkT 追問(wèn)

2022-01-21 17:10

我是想?yún)R算清繳的時(shí)候費(fèi)用全部調(diào)增，根據(jù)發(fā)票又把費(fèi)用做在今年，但是不知道該怎么寫(xiě)分錄

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