老師,非常損失:屬于管理不善造成的損失,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但企業(yè)沒有上報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批。在申報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)嗎?如果調(diào)的話該怎么調(diào)整呢?
陽光下的夢
于2022-01-21 13:56 發(fā)布 ??689次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-21 13:57
同學(xué),你好
相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但企業(yè)沒有上報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批。你申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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同學(xué),你好
相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但企業(yè)沒有上報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批。你申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2022-01-21 13:57:07

您好
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類 其他欄次調(diào)減
2021-06-08 14:52:43

1.將失控發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2.填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A類)。
3.填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》(A類)。
4.填寫《資產(chǎn)類納稅調(diào)整項(xiàng)目填報(bào)說明》和《收入類納稅調(diào)整項(xiàng)目填報(bào)說明》。
2023-09-25 14:39:51

以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后要計(jì)入購買原材料或者是服務(wù)的成本里面去,會減少應(yīng)納稅所得額,你以前多繳稅款會產(chǎn)生退稅。
2022-07-03 14:52:36

不得抵扣嗎,現(xiàn)在就可以申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,
2020-05-20 11:44:57
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