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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-01-21 11:16

你好，你發(fā)生的具體的有哪些費(fèi)用明細(xì)，你自己需要?dú)w集一下，填寫對應(yīng)的項(xiàng)目里面。

陽光下的夢 追問

2022-01-21 11:20

發(fā)生的有銷售費(fèi)用、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用，

郭老師 解答

2022-01-21 11:21

你好，具體的什么明細(xì)有辦公費(fèi)嗎

福利費(fèi)、工資、社保、職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是在期間費(fèi)用，工資薪金第一行里面填寫。

郭老師 解答

2022-01-21 11:21

后勤辦公室發(fā)生的費(fèi)用，你可以做到管理費(fèi)用，辦公費(fèi)里面在辦公費(fèi)里面填寫，還有具體的哪些明細(xì)？

陽光下的夢 追問

2022-01-21 11:28

如何銷售費(fèi)用里面包含辦公費(fèi)。水費(fèi)、電費(fèi)。而管理費(fèi)用里面也包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)之類的，是分開填寫吧？

郭老師 解答

2022-01-21 11:29

哦對的是的，需要分開填寫的。

陽光下的夢 追問

2022-01-21 11:29

老師，不能給你發(fā)送圖片嗎？

郭老師 解答

2022-01-21 11:30

你好，可以的，我已經(jīng)收到了你的圖。

陽光下的夢 追問

2022-01-21 13:51

老師，我那樣填寫是對的吧？

郭老師 解答

2022-01-21 13:55

職工薪酬的第一列不對，這里包含工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保。

陽光下的夢 追問

2022-01-21 13:57

不包含住房公積金嗎？

郭老師 解答

2022-01-21 13:59

你好，公積金也包含在里面的。

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你好，你發(fā)生的具體的有哪些費(fèi)用明細(xì)，你自己需要?dú)w集一下，填寫對應(yīng)的項(xiàng)目里面。
2022-01-21 11:16:06
你好，是的，你不需要填寫附表，只需要填寫主表的
2022-05-03 16:18:49
你好，小型微利企業(yè)今年匯算清繳，一般收入、成本明細(xì)表 、期間費(fèi)用明細(xì)表系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)不需要勾選 小規(guī)模納稅人，疫情原因，增值稅是按1%執(zhí)行?
2021-03-29 08:27:29
國家稅務(wù)總局公告2018年第58號 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告　為切實(shí)減輕小型微利企業(yè)納稅申報(bào)負(fù)擔(dān)，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》（國家稅務(wù)總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務(wù)總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無需填報(bào)。
2019-04-03 18:46:43
你好，是系統(tǒng)自帶了數(shù)據(jù)，還是遺漏了沒有填寫呢？?
2022-05-23 14:46:40
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