盈希 追問

2022-01-21 09:56

異地分公司的企業(yè)所得稅以及匯算清繳可以單獨申報進行嗎？

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:25

你好，預繳季度申報 單獨申報，匯算清繳總公司時行 申報

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:34

企業(yè)所得稅都是以總部進行匯總后，進行分配稅額分別在分公司所在地繳納

盈希 追問

2022-01-21 14:38

總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，上個季度開了21萬發(fā)票，我在做所得稅季度申報時，所得稅是零，這是什么原因呢？

潘潘老師 解答

2022-01-21 14:50

如果是虧損的是不用交稅的！應該由總公司為我們分配所得稅額！如果虧損是不用納稅的，你問總公司

盈希 追問

2022-01-21 15:14

那分公司在進行所得稅季度申報時，還是按照正常的把營業(yè)收入和營業(yè)成本的數(shù)據(jù)填入所得稅申報表嗎？？

潘潘老師 解答

2022-01-21 16:19

是的，同學，申報所得稅時按總部分配進行繳納

盈希 追問

2022-01-21 16:28

據(jù)了解，分公司的相關情況應該是不想讓總公司知道的，辦理稅務缺少資料不能自主開票，如果不做所得稅備案，代開的這21萬所得稅該怎么處理？？數(shù)據(jù)會自動傳送到總公司嗎？

潘潘老師 解答

2022-01-21 21:06

你就按照日常進行報稅，該交多少稅就較多少！說明你未做匯總納稅！

潘潘老師 解答

2022-01-21 21:08

只要涉及總分公司，稅法規(guī)定企業(yè)所得稅是需要總公司匯總納稅的！