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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 16:39

你好！做原分錄紅字就可以，稅金結(jié)轉(zhuǎn)也是

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 16:47

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫(xiě)呢

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 16:50

以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，以前是:借銷(xiāo)項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交
借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款

QQ老師 解答

2022-01-18 16:51

你好！一樣的，你們除了這一筆沒(méi)有數(shù)據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)嗎？

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 17:17

沒(méi)有了啊

QQ老師 解答

2022-01-18 20:13

你好，還是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是紅字就可以

陳愛(ài)娟 追問(wèn)

2022-01-18 21:48

以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，以前是:借銷(xiāo)項(xiàng)，貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出，貸:未交，交稅的時(shí)候:借:未交，貸:銀行存款，現(xiàn)在我這樣做對(duì)不對(duì)，借:銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸:未交負(fù)數(shù)就可以了嗎？

QQ老師 解答

2022-01-18 23:17

你好！是的，原結(jié)轉(zhuǎn)分錄做紅字就可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！做原分錄紅字就可以，稅金結(jié)轉(zhuǎn)也是
2022-01-18 16:39:34
你好！ 按照減掉紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-05 12:35:48
您好，是的，您寫(xiě)分錄沒(méi)有問(wèn)題
2022-01-18 21:47:51
你好！ 特殊情況，需要到稅務(wù)大廳處理了
2019-12-03 10:34:10
老師：是的，小規(guī)模納稅人紅沖后，銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)變成負(fù)數(shù)，此時(shí)需要季末結(jié)轉(zhuǎn)。 具體操作是：假設(shè)當(dāng)期紅字銷(xiāo)項(xiàng)稅額為-1000元，我們需要在納稅申報(bào)表附列資料5-- 納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)表中，將納稅人上季度抵征稅額-1000元填寫(xiě)至結(jié)轉(zhuǎn)上季度領(lǐng)用金額，將納稅人本期抵征稅額-1000元填寫(xiě)至結(jié)轉(zhuǎn)本期無(wú)需領(lǐng)用金額，并由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后生效。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人在納稅申報(bào)表中，應(yīng)使用本期累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額核定為準(zhǔn)的原則。本期累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)當(dāng)減去扣除金額，顯示出納稅人應(yīng)繳款或應(yīng)退款的額度。
2023-03-17 18:02:27
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