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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-07 17:29

老師,那我要計(jì)提低值易耗品的攤銷(xiāo)或者工資、固定資產(chǎn)折舊時(shí),費(fèi)用匯總表就會(huì)和結(jié)轉(zhuǎn)損益的不一樣,這時(shí)我按結(jié)轉(zhuǎn)損益的填,我就不知道資金表要怎么平了,因?yàn)橘Y金要應(yīng)該是按支出表來(lái)算的

駱文佳 追問(wèn)

2017-03-07 17:50

就這張圖中,我要將低值易耗品全攤銷(xiāo)掉,管理費(fèi)用就會(huì)增加,那資金表里面的費(fèi)用匯總就會(huì)增加,那資金表不就不平了

宋生老師 解答

2017-03-07 17:25

你好!你做的表如果沒(méi)錯(cuò)的話,這個(gè)表跟結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的。

宋生老師 解答

2017-03-07 17:40

您好!您到底是哪里平不了呢? 
你這個(gè)支出如果不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)然是不平的。

宋生老師 解答

2017-03-08 08:51

您好!你費(fèi)用匯總之后你要結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了。

上傳圖片 ?
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你好 看所屬期對(duì)不對(duì)呢
2023-11-06 11:54:31
你好!你做的表如果沒(méi)錯(cuò)的話,這個(gè)表跟結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的。
2017-03-07 17:25:22
你好,需要把損益類(lèi)科目的每一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,而不是匯總結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 16:50:44
您好 借跟貸方根據(jù)科目性質(zhì)啊
2020-12-10 16:17:39
你好! 需要的。
2019-07-22 10:07:01
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