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我們公司掛靠在其他公司，除了要交管理費，還需要交企業(yè)所得稅嗎，成本票已經開夠了給掛靠公司的，平時預繳稅款的時候也預繳有企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅是不是應該退回來給我們
內向的星月
于2022-01-18 13:28 發(fā)布 ??1761次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-01-18 13:29
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我們公司掛靠在其他公司，除了要交管理費，還需要交企業(yè)所得稅嗎，成本票已經開夠了給掛靠公司的，平時預繳稅款的時候也預繳有企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅是不是應該退回來給我們
答： 您好，這個你們不交，但是你們要承擔掛靠公司的
預繳稅款超過應納稅款：根據《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第十一條規(guī)定，納稅人在納稅年度內預繳企業(yè)所得稅稅款少于應繳企業(yè)所得稅稅款的，應在匯算清繳期內結清應補繳的企業(yè)所得稅稅款；預繳稅款超過應納稅款的，主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅，或者經納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款；為什么會有預繳稅款超過應納稅款呢？我們沒有納稅調整事項呢
答： 同學，其實這種情況挺常見的，主要和"算錢的時間差"有關。舉個例子你就明白啦，比如你開奶茶店，每個季度按預估賺30萬預繳稅款（總共預繳了120萬）。但年底一盤賬，發(fā)現實際只賺了80萬（比如雙11沒人喝奶茶虧了）。這時候全年該交的稅可能只有90萬，但你已經交了120萬，自然就多出來30萬了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
勞務公司異地預繳所得稅的賬務處理，季度預繳企業(yè)所得稅時怎樣調整異地預繳的企業(yè)所得稅
答： 你好，同學。 你預交部分你是在實際企業(yè)當地交納的時候沖， 借：應交稅費-所得稅 貸：應交稅費-預交 銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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