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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-01-18 10:24

您好，同學(xué)，那說明你集體的少，您得補(bǔ)提所的稅，借，所的稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，  另外一個已交稅金，你得仔細(xì)看一下，應(yīng)交稅費(fèi)這個總科目數(shù)是對的嗎，如果是對的，就不用管已交稅金的余額了

微信用戶 追問

2022-01-18 10:56

如果是應(yīng)交稅費(fèi) -銷項貸方有余額  應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師 解答

2022-01-18 10:58

您好，這種情況很正常的， 主要是應(yīng)交稅費(fèi)里面有很多科目，你不能光看一個科目，你得看應(yīng)交稅費(fèi)這個大科目余額對不對

微信用戶 追問

2022-01-18 11:17

要交的費(fèi)用都對的 就是科目有余額不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)，或者需不需要結(jié)轉(zhuǎn)， 想請教一下老師，銷項貸方 余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)， 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅有借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

李霞老師 解答

2022-01-18 11:19

銷項稅額這個不用轉(zhuǎn)，所得稅，借方余額按照我發(fā)你的憑證計提，就是平賬

微信用戶 追問

2022-01-18 13:16

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 13:18

祝您生活愉快感謝五星好評

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您好，同學(xué)，那說明你集體的少，您得補(bǔ)提所的稅，借，所的稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅， 另外一個已交稅金，你得仔細(xì)看一下，應(yīng)交稅費(fèi)這個總科目數(shù)是對的嗎，如果是對的，就不用管已交稅金的余額了
2022-01-18 10:24:01
您好，可以設(shè)置，謝謝
2021-04-14 11:01:46
你好，設(shè)置在借方方向
2018-03-13 16:57:50
你好 今年的應(yīng)交稅費(fèi)，是不包含1月份繳納的上一年份最后一季稅金。
2020-07-08 17:26:58
你好 借方負(fù)數(shù)就是貸方的意思 就是有沒交的稅金
2019-01-04 14:39:34
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