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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 17:21

你好，12月怎么做的賬務(wù)處理，實(shí)際企業(yè)繳納時(shí)是按照正常計(jì)提繳納處理的嗎

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:25

是的、都按正常來。1月告知這筆費(fèi)用需要她個(gè)人承擔(dān)。

佟老師 解答

2022-01-17 17:26

那就把收他的錢沖你之前計(jì)提的費(fèi)用

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:30

我計(jì)提的時(shí)候是：借：管費(fèi)、貸：應(yīng)付職工薪酬。怎么沖？

佟老師 解答

2022-01-17 17:34

借銀行存款
管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 17:38

應(yīng)付職工薪酬不動(dòng)么？

佟老師 解答

2022-01-17 17:41

你上面借貸分錄都寫了應(yīng)付職工薪酬了吧

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 18:06

12月計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬在貸方。付款的時(shí)候是在借方。

佟老師 解答

2022-01-17 23:34

這樣一借一貸抵了，我上面的分錄你也可以通過應(yīng)付職工薪酬過度一下

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-17 23:51

怎樣過度呢？分錄應(yīng)該怎樣做？

佟老師 解答

2022-01-18 08:24

借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

佟老師 解答

2022-01-18 08:24

借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用

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你好，12月怎么做的賬務(wù)處理，實(shí)際企業(yè)繳納時(shí)是按照正常計(jì)提繳納處理的嗎
2022-01-17 17:21:49
你好，你需要看一下這個(gè)是合理損耗嗎？如果是合理損耗的話，做到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-02-17 16:07:14
您好！計(jì)入營業(yè)外支出
2017-06-15 09:16:24
你好，借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-09-04 16:26:21
1、商品出口當(dāng)月按照第一個(gè)工作日匯率確認(rèn)收入： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 （FOB價(jià)） 其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 2、收到美元 借：銀行存款-美元戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 匯率差 貸：應(yīng)收賬款 3、美元賬戶轉(zhuǎn)一般戶 借：銀行存款-一般戶 貸：銀行存款-美元戶 有匯率差就做匯兌損益） 4、收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí) 借：其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸：銀行存款或者應(yīng)付賬款--貨代公司 實(shí)付金額
2019-11-30 12:33:55
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