背后的巨人
于2022-01-17 12:30 發(fā)布 ??446次瀏覽
meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-01-17 12:32
麻煩問下，我們有采購材料，款已付，貨已到，但是對方的發(fā)票不會來了，貨到時，我們已做了暫估入庫，借：原材料，貸：應付帳款暫估，但現(xiàn)在對方?jīng)]有業(yè)務了，發(fā)票也不會來了，但我們的款已付了，這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀
答： 你沖回暫估，按實際做借原材料 貸應付賬款 供應商
請問我公司12月與A公司簽訂四千萬的銷售合同，因我司需A公司先預付部分賬款去進行材料的采購，故在12月我司向客戶開具了兩千萬的發(fā)票。但A公司12月并未付款給我公司。我公司12月已向材料供應商簽訂材料采購合同，并于當月收到了五百萬的材料發(fā)票，材料在次月收到，費用未支付。這樣的情況下，我公司12月開的發(fā)票與收到的原材料發(fā)票，應該如何入賬？
答： 你好 ；? ? ? ?12月開票 你是沒有發(fā)材料出去只是開票出去做 ：借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅 。 借原材料? ?進項稅貸 應付賬款 ；? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我單位采購的原材料叫數(shù)碼管 ，供應商那邊來的發(fā)票叫發(fā)光管，東西都是一樣的就是名字不一樣，我可以按數(shù)碼管記原材料嗎
答： 你好，你需要根據(jù)發(fā)票上面的名稱設置材料明細的
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