虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:02

沖減企業(yè)所得稅是在開發(fā)票的那個月寫還是最后12月份年末寫出來

郭老師 解答

2022-01-17 10:05

你好在12月末做分錄

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:10

摘要寫計提企業(yè)所得稅
分錄寫   借所得稅費用負數(shù)
                  貸應交稅費 -應交所得稅負數(shù)    這樣子對嗎

郭老師 解答

2022-01-17 10:13

對的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-01-17 10:12

但是你沒有退稅的，建議不要做匯算，清交調(diào)整就行。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:16

不明白清繳調(diào)整

郭老師 解答

2022-01-17 10:19

你好，借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:23

這個稅還沒有交呢，2022年報時候交

郭老師 解答

2022-01-17 10:23

你好，你不是開了紅字發(fā)票嗎？需要退稅的不是交稅，上面寫的是退稅的分錄。

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 10:26

借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-01-17 10:30

哦，這個是退回所得稅的分錄。