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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-17 09:28

你好，這個減免的期初余額是怎么來的？

carlota 追問

2022-01-17 09:30

好久沒辦忘記了

郭老師 解答

2022-01-17 09:34

你看下前幾個月申報的數(shù)據(jù)。

carlota 追問

2022-01-17 09:38

哪個報表填寫錯誤啊 老師

郭老師 解答

2022-01-17 09:39

你填寫錯了第一個表格。

郭老師 解答

2022-01-17 09:39

本期和實際抵扣金額應(yīng)該是一樣的。

carlota 追問

2022-01-17 09:39

這個應(yīng)該怎么填

郭老師 解答

2022-01-17 09:41

專票開的，如果是1%的專票的不含稅金額乘以2%填寫到本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。

carlota 追問

2022-01-17 09:42

這樣對嗎 我是這么保存的 不知道前面咋變成0了

郭老師 解答

2022-01-17 09:43

你好，你這里的期初就不對，你你之前申報的時候申報錯啦。

郭老師 解答

2022-01-17 09:43

1%，不含稅的銷售額需要交增值稅的乘以2%。

carlota 追問

2022-01-17 09:45

就是這么算的啊，不含稅需要交稅金額491924.58。*2%=9838.5

carlota 追問

2022-01-17 09:47

是增值稅乘2%嗎

郭老師 解答

2022-01-17 09:48

那你的本期為什么不等于實際抵扣金額？

個人所得稅申報，增值稅減免申報明細表期初余額怎么填？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，這個減免的期初余額是怎么來的？
2022-01-17 09:28:57
你好，是逾期繳納了稅款，就會產(chǎn)生滯納金。 按期申報，沒有逾期，就沒有滯納金
2024-05-11 14:08:18
你好這個你問那個專項附加扣除吧，這個個人所得稅app 進去這個修改最后一步選擇扣繳義務(wù)人選擇新公司就可以
2021-07-21 14:22:06
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條：納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報，報送納稅申報表、財務(wù)會計報表以及稅務(wù)機關(guān)根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務(wù)機關(guān)根據(jù)實際需要要求扣繳義務(wù)人報送的其他有關(guān)資料。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十七條：納稅人、扣繳義務(wù)人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準，可以延期申報。經(jīng)核準延期辦理前款規(guī)定的申報、報送事項的，應(yīng)當在納稅期內(nèi)按照上期實際繳納的稅額或者稅務(wù)機關(guān)核定的稅額預(yù)繳稅款，并在核準的延期內(nèi)辦理稅款結(jié)算。
2021-12-30 19:32:38
不用填
2016-09-10 20:01:19
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