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來來老師

職稱： 中級會計師

2022-01-15 16:19

你好 這個我坐標河北 我們這邊答復是這樣的
出現(xiàn)這個情況，一般是有沖抵的業(yè)務，導致下面明細合計值大于“稅金及附加”，您看下如果確實有這個情況，因目前網上有校驗，暫時需要前往大廳填報呢；
例如，本期涉及文化事業(yè)建設費的沖回，沖回的直接計入“稅金及附加”科目，但不屬于下面4-10行的明細項，這樣就會有這個提示。
小貼士：如果檢查數(shù)據(jù)填寫確實不對，您修改后符合校驗規(guī)則就可以網上填報了。

來來老師 解答

2022-01-15 16:21

你可以試著看是否可以忽略過去申報
要是申報不了可以找稅局大廳手工申報
或是周一時候問下稅局軟件客服 看是否有補丁等方式可以跳過（12366里一般有電子稅局軟件客服）

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相關問題討論
您好 工程結算稅金及附加不包括企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應交稅費——應交所得稅
2019-03-06 15:20:10
計入所得稅費用這個科目
2018-09-11 09:51:15
不是，是記所得稅費用科目
2020-05-18 10:42:46
你好，自己制作一個吧，寫個計算過程就可以比如城建稅=實際繳納的增值稅*7%（5%）=
2018-09-24 14:51:44
你好，這里個人所得稅計提，借方不是管理費用，而是通過應付職工薪酬科目核算才是的
2020-02-25 11:58:47
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