qzuser 追問

2022-01-14 22:33

老師，我還是不太明白，我的賬套沒有社保這項(xiàng)，我現(xiàn)在想在“應(yīng)付職工薪酬”這里添加二級(jí)，“應(yīng)付職工薪酬-社?！保苯哟_定是之前分錄的應(yīng)付職工薪酬都變成了“應(yīng)付職工薪酬-社?！眴?？

小萬老師 解答

2022-01-14 22:36

對(duì)啊，之前的應(yīng)付職工薪酬，就變成應(yīng)付職工薪酬-社保了。

小萬老師 解答

2022-01-14 22:38

如果之前應(yīng)付職工薪酬表示的是工資，你在這再增加一個(gè)二級(jí)明細(xì)職工工資，然后找到被代替的分錄，改成應(yīng)付職工薪酬-職工工資

qzuser 追問

2022-01-14 22:40

那之前的就都錯(cuò)了…這個(gè)我應(yīng)該在哪里增加，怎么更改了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

增加二級(jí)明細(xì)就在這啊，改的話，你用軟件查找應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)明細(xì)社保的明細(xì)賬，就可以看見都有那些憑證了，點(diǎn)進(jìn)去修改一下就好了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

你之前的，應(yīng)該只有本月吧？？

qzuser 追問

2022-01-14 22:45

可以我先增加，“應(yīng)付職工薪酬”變成“應(yīng)付職工薪酬-工資”，這樣，改了原來的也沒有關(guān)系，然后我再增加一個(gè)二級(jí)“應(yīng)付職工薪酬-社?！痹龠M(jìn)行分錄嗎？

小萬老師 解答

2022-01-14 22:49

你確定之前的都是工資，就可以這樣哈，直接不用再去改分錄了