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送心意

小萬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 22:25

同學(xué)你好,直接確定哈,然后你再查下社保的明細(xì)賬,找到相應(yīng)的憑證哈,再增加一個(gè)二級(jí)明細(xì),給被替代的,改成正確的二級(jí)明細(xì)哈

qzuser 追問

2022-01-14 22:33

老師,我還是不太明白,我的賬套沒有社保這項(xiàng),我現(xiàn)在想在“應(yīng)付職工薪酬”這里添加二級(jí),“應(yīng)付職工薪酬-社?!保苯哟_定是之前分錄的應(yīng)付職工薪酬都變成了“應(yīng)付職工薪酬-社?!眴??

小萬老師 解答

2022-01-14 22:36

對(duì)啊,之前的應(yīng)付職工薪酬,就變成應(yīng)付職工薪酬-社保了。

小萬老師 解答

2022-01-14 22:38

如果之前應(yīng)付職工薪酬表示的是工資,你在這再增加一個(gè)二級(jí)明細(xì)職工工資,然后找到被代替的分錄,改成應(yīng)付職工薪酬-職工工資

qzuser 追問

2022-01-14 22:40

那之前的就都錯(cuò)了…這個(gè)我應(yīng)該在哪里增加,怎么更改了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

增加二級(jí)明細(xì)就在這啊,改的話,你用軟件查找應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)明細(xì)社保的明細(xì)賬,就可以看見都有那些憑證了,點(diǎn)進(jìn)去修改一下就好了

小萬老師 解答

2022-01-14 22:42

你之前的,應(yīng)該只有本月吧??

qzuser 追問

2022-01-14 22:45

可以我先增加,“應(yīng)付職工薪酬”變成“應(yīng)付職工薪酬-工資”,這樣,改了原來的也沒有關(guān)系,然后我再增加一個(gè)二級(jí)“應(yīng)付職工薪酬-社?!痹龠M(jìn)行分錄嗎?

小萬老師 解答

2022-01-14 22:49

你確定之前的都是工資,就可以這樣哈,直接不用再去改分錄了

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你好,應(yīng)該是設(shè)置問題,打開會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿,點(diǎn)文件 打印憑證 打印設(shè)置 ,找到科目級(jí)次選項(xiàng),選擇最明細(xì)科目
2023-10-14 14:29:25
同學(xué)你好,直接確定哈,然后你再查下社保的明細(xì)賬,找到相應(yīng)的憑證哈,再增加一個(gè)二級(jí)明細(xì),給被替代的,改成正確的二級(jí)明細(xì)哈
2022-01-14 22:25:41
你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬的?如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),符合醫(yī)療收入的,可以免增值稅的,不用寫應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-06-26 10:48:04
您好,科目二級(jí)科目自己選下,可以下會(huì)計(jì)科目里面看下是不是設(shè)置成功了
2019-12-04 17:08:50
您好,這種不就不需要再修改的,除非你反結(jié)賬回去修改
2023-09-27 15:10:06
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