阿白 追問

2022-01-14 19:47

老師，我的做的分錄：借：預(yù)付_xx 貸：銀行存款。然后再做一筆分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：預(yù)付-x應(yīng)付賬款  這樣做對嗎

小游老師 解答

2022-01-14 19:48

同學(xué)你好，還要考慮進(jìn)項稅。然后就是成本結(jié)轉(zhuǎn)要用原材料、庫存商品等科目過一下

阿白 追問

2022-01-14 19:50

分錄如下： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸：銀行存款 ，用了這筆分錄之后又怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做呀 ，

小游老師 解答

2022-01-14 19:50

同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

阿白 追問

2022-01-14 19:51

好的謝謝老師

小游老師 解答

2022-01-14 19:51

不客氣的同學(xué)，如果我的回答對您有所幫助，請幫忙五星好評，謝謝

阿白 追問

2022-01-14 19:52

最后是不是要做進(jìn)項免稅額？

阿白 追問

2022-01-14 19:54

這樣子坐銀行的錢少了

阿白 追問

2022-01-14 19:55

是少了沒錯的

小游老師 解答

2022-01-14 19:56

同學(xué)你好，我沒太看明白您的意思

阿白 追問

2022-01-14 19:56

結(jié)轉(zhuǎn)成本摘要寫什么

小游老師 解答

2022-01-14 20:00

同學(xué)你好，就是正常寫結(jié)轉(zhuǎn)xx業(yè)務(wù)成本就可以了