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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-06 15:27

您好!填0就可以了。

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您好!填0就可以了。
2017-03-06 15:27:36
營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入這個(gè)表怎么填,申報(bào)不了
2017-03-06 15:12:58
你好,增值稅下方有一個(gè)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表填入你當(dāng)月的數(shù)據(jù)就可以了
2019-04-16 17:08:35
填寫(xiě)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》 1、注意事項(xiàng): (1)應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱欄次:根據(jù)《營(yíng)改增試點(diǎn)應(yīng)稅項(xiàng)目明細(xì)表》所列項(xiàng)目代碼及名稱填寫(xiě),同時(shí)有多個(gè)項(xiàng)目的,應(yīng)分項(xiàng)目填寫(xiě); (2)增值稅稅率或征收率,營(yíng)業(yè)稅稅率:根據(jù)各項(xiàng)目適用的增值稅稅率或征收率填寫(xiě);各項(xiàng)目在原營(yíng)業(yè)稅稅制下適用的原營(yíng)業(yè)稅稅率填寫(xiě)。 (3)“1-6”列與申報(bào)表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致,填報(bào)口徑一致,只是需要按照各項(xiàng)目進(jìn)行分別填寫(xiě)! (4)第7列,按照一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,本列各行次=第6列對(duì)應(yīng)各行次÷(《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”)×(《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項(xiàng)目”+“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”)。換句話來(lái)說(shuō):第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù) = 分項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅金/主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù),實(shí)際上是換算出了每個(gè)單獨(dú)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。 (5)第8-13列按營(yíng)業(yè)稅差額口徑計(jì)算,這里測(cè)算出的增值稅和營(yíng)業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
填寫(xiě)你本期銷(xiāo)售額中原屬于營(yíng)業(yè)稅的銷(xiāo)售額,和增值稅形成對(duì)比
2019-04-16 17:25:19
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