人生的末班車 追問

2022-01-14 11:25

好的，公司如果10-12月沒營業(yè)也沒支出，填企業(yè)所得稅的營業(yè)收入和營業(yè)成本，利潤總額，是直接把7-9月申報的數(shù)據(jù)原樣超過來嗎？

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:27

你好，報12月的企業(yè)所得稅季報時，數(shù)據(jù)來源是根據(jù)全年累計數(shù)，不是根據(jù)上一個季度的累計數(shù)。雖然可能數(shù)據(jù)結(jié)果一樣，但是概念不一樣。

人生的末班車 追問

2022-01-14 11:33

我這邊沒有收入支出，也就沒有財務(wù)報表，這個企業(yè)所得稅正確來講該怎么填呢

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:34

你好，沒有財務(wù)報表，那您以前季度是根據(jù)什么數(shù)據(jù)報的呢

人生的末班車 追問

2022-01-14 11:36

我剛接手，以前沒有財務(wù)報表

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:44

那就要取內(nèi)賬統(tǒng)計的收入、成本數(shù)據(jù)

人生的末班車 追問

2022-01-14 11:48

這個公司是這樣的，狀態(tài)是經(jīng)營，但是目前得知沒有實際經(jīng)營，所以取不到內(nèi)賬

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:51

那您的意思是沒有收入，那申報的時候收入填0，成本填您已知的數(shù)據(jù)

人生的末班車 追問

2022-01-14 11:54

資產(chǎn)總額也填0嗎？系統(tǒng)提示要填大于0的數(shù)

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:56

您公司有辦公桌椅、電腦、空調(diào)之類的固定資產(chǎn)嗎，您沒有收入的話不存在其他項目，可以填固定資產(chǎn)數(shù)額。

歐陽oyy 解答

2022-01-14 11:56

還有現(xiàn)金、銀行存款，都是屬于資產(chǎn)項目