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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-06 10:37

是因?yàn)橹皼]有收到發(fā)票,我就直接記費(fèi)用了,現(xiàn)在開的是專用發(fā)票,我需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,因此,就多計(jì)提了,金額全部加起來是193.03元,需要用以前年度調(diào)整,還是直接沖掉可以嗎?

小金 追問

2017-03-06 10:42

直接轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該沒有問題吧,

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:34

您好,金額不大,直接沖了就可以了。不然通過以前年度損益調(diào)整來核算,用以前年度損益調(diào)整來替代原來的費(fèi)用科目,再寫相關(guān)沖減的分錄就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:39

您好,直接轉(zhuǎn)出來就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-06 10:42

您好,沒有什么問題的。金額不大。

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你好,做去年計(jì)提相反分錄,損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整
2020-04-22 11:26:51
是因?yàn)橹皼]有收到發(fā)票,我就直接記費(fèi)用了,現(xiàn)在開的是專用發(fā)票,我需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,因此,就多計(jì)提了,金額全部加起來是193.03元,需要用以前年度調(diào)整,還是直接沖掉可以嗎?
2017-03-06 10:37:18
這部分是統(tǒng)籌,少扣個(gè)人部分了,做的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在又收回來了
2020-04-03 13:49:09
不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
2019-06-17 16:13:33
您好,是以前年度損益調(diào)整跨年了這個(gè)是把
2023-12-11 20:41:32
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