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于2022-01-13 15:44 發(fā)布 ??615次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-13 15:44
您好,這個要具體分析,看用途
….. 追問
2022-01-13 15:57
他說他們幾個一起用的吃的喝的還有洗洗刷刷的東西但是一個星期多就4百多好像太夸張了吧
2022-01-13 15:58
那這種老師能入差旅費對嗎?
小林老師 解答
2022-01-13 15:59
您好,這個就具體判斷了,可以去差旅費
2022-01-13 17:03
哦哦,好的謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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老師他們差旅里面有開日用品發(fā)票進(jìn)來,這種不可以吧?
答: 您好,這個要具體分析,看用途
差旅費里加一張小額日用品能報銷嗎
答: 你好,如果是出差過程發(fā)生的,是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,員工出差用了204,差旅補(bǔ)助200,買了日用品189,這分錄怎么做啊
答: 單位也給報銷的
差旅費中有的日吃飯的費用,沒有發(fā)票回來的能記錄差旅費嗎
討論
差旅費報銷,發(fā)票日期與地點與出差時間及目的地不相符,可以報嗎
領(lǐng)導(dǎo)拿來一張外地旅行社的代訂住宿費發(fā)票應(yīng)該如何入賬?問題2:外地 的打車費用是計入差旅費嗎?3:出差人員的日用品是計入哪個科目?
你好老師,如果我5月份發(fā)生了一筆差旅費沒有發(fā)票,是白條入賬的,借:費用,貸:現(xiàn)金,但是到9月份發(fā)票到了,但是開票日期是9月份的,并且5月份已經(jīng)做了這筆分錄了,那該怎么做啊
員工用住宿發(fā)票報銷辦公用品能記差旅費嗎
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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2022-01-13 15:57
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2022-01-13 15:58
小林老師 解答
2022-01-13 15:59
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2022-01-13 17:03
小林老師 解答
2022-01-13 17:03