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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 09:01

你好,可以的,可以抵扣的。

郭老師 解答

2022-01-13 09:01

之前是借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款嗎?

蔡菜 追問

2022-01-13 09:02

對的,但是審計老師不讓我們抵扣,
那這個分錄該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-01-13 09:03

什么原因不讓抵扣,你之前加稅合計做賬了,把這個發(fā)票放到最后一個手續(xù)費(fèi)的憑證,后面就可以了。

蔡菜 追問

2022-01-13 09:04

是不是要      借 財務(wù)費(fèi)用-200       
               借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額   18   
                      財務(wù)費(fèi)用  182   
等到2022年的時候,是不是我就可以把這個待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?

郭老師 解答

2022-01-13 09:07

你好,你在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣,勾選這個選項就可以的,直接借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就行。

郭老師 解答

2022-01-13 09:07

也不需要申報。附表二也不填寫。

蔡菜 追問

2022-01-13 09:08

哦,增值稅平臺還有這個選項嗎?那我想問一下,那現(xiàn)在我這個專用發(fā)票的進(jìn)項還要做嗎?要做的話,該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-01-13 09:08

選擇了不抵扣,勾選之后沒有這個發(fā)票了,不會顯示的。

蔡菜 追問

2022-01-13 09:10

那這個發(fā)票,我現(xiàn)在做在2021年的賬里,是不是就是  借:財務(wù)費(fèi)用    200       借:財務(wù)費(fèi)用-200   是不是這樣,因為原來做的時候是借:財務(wù)費(fèi)用  200   貸: 銀行存款 200

郭老師 解答

2022-01-13 09:12

可以的,可以這么做的。

蔡菜 追問

2022-01-13 09:29

那老師,那會不會在2022年的認(rèn)證中,進(jìn)項稅有這個一個,轉(zhuǎn)出,我怕到時候2022年的進(jìn)項稅匹配不上。是不是

郭老師 解答

2022-01-13 09:31

你好,你選擇不抵扣,勾選這個選項之后不會做鏡像,也不會做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

蔡菜 追問

2022-01-13 09:33

好的,那我在2021年這么做就是對的是嗎?

郭老師 解答

2022-01-13 09:34

你好,對的是的市政。

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相關(guān)問題討論
你好 可以抵扣 和貸款相關(guān)的進(jìn)項不能抵扣 其他的可以抵扣?? 現(xiàn)在收到的發(fā)票不能抵以前的銷項 可以抵當(dāng)期的或者以后的?
2021-01-26 15:52:53
同學(xué)你好 可以抵扣的哦
2022-05-27 11:59:38
同學(xué)您好,之前手續(xù)費(fèi)的賬是怎樣做的
2023-03-22 12:07:15
你好,可以的,可以抵扣的。
2022-01-13 09:01:12
可以給你們開專票的,而且是可以抵扣的
2021-06-11 16:40:34
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