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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-12 16:07

你好,境外代扣代繳申報表在電子稅務(wù)局上申報

憶江南 追問

2022-01-12 16:10

我知道，表里面的具體內(nèi)容要如何填寫

憶江南 追問

2022-01-12 16:10

付款時間為納稅時間嘛？

張壹老師 解答

2022-01-12 16:10

按你備案的內(nèi)銷填寫

憶江南 追問

2022-01-12 16:15

去稅務(wù)局備案只給了一個F碼

張壹老師 解答

2022-01-12 16:18

這個是非居民納稅人備案,有這個碼后,你還要在電子稅務(wù)局做備案,,

憶江南 追問

2022-01-12 16:28

但是我今天問了說是低于5萬美元不用備案呀

張壹老師 解答

2022-01-12 16:29

你好,你要代扣代繳增值稅要備案,低于5萬是不用代扣代繳稅收的才是不備案

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相關(guān)問題討論
你好,境外代扣代繳申報表在電子稅務(wù)局上申報
2022-01-12 16:07:32
你好，一般是要申報的，但最好跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)核查下。
2019-08-13 15:01:36
財稅【2016】36號第二十五條規(guī)定：下列進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣： ... （四）從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，自稅務(wù)機關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 ... 納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 如果支付的項目屬于第二十五條規(guī)定的項目的，其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣。 具體填寫：在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。
2018-08-09 17:57:51
你好 你們實際有涉及的話 就需要申報的。 你看后面有申報期的必須要報的
2020-06-15 15:28:41
你好，你這邊申報失敗的原因是什么呢
2019-10-14 20:17:04
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