郭老師 解答

2022-01-12 15:03

第一個是增值稅的，后面的是附加稅的。
最后一個借稅金及附加負(fù)數(shù)。

小石 追問

2022-01-12 15:06

退的增值稅為什么要計入營業(yè)外收入

郭老師 解答

2022-01-12 15:08

你好，增值稅完整的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除借銀行存款貸未交增值稅。

郭老師 解答

2022-01-12 15:08

簡單起來做，就是銀行存款、營業(yè)外收入。

小石 追問

2022-01-12 15:11

退的2020年的也是這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 15:13

你好，對的是的，不修改匯算清交的，就是這么做。

小石 追問

2022-01-12 15:15

哪像我們更正以前月份，以及以前年度的增值稅申報表，需要調(diào)整以前的賬嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 15:20

你好，不用的，直接在這個月調(diào)整。

小石 追問

2022-01-12 15:25

好的，謝謝！

郭老師 解答

2022-01-12 15:26

不用客氣，工作愉快。