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老師，如果前三季度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅1500，截止第四季度單位應(yīng)交所得稅900，那多交的600元還要調(diào)整嗎，還是等匯算清繳的時候退稅做什么分錄呢
有有
于2022-01-12 11:34 發(fā)布 ??648次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-12 11:35
你好，我購買一輛10.75的新車，裸車價9萬4，有一臺舊車 問
同學(xué)，你好 你實(shí)際支付多少金額？ 答
我是生產(chǎn)出口企業(yè)，出口退稅率均是13%。本月開出普 問
增值稅用報填寫要點(diǎn) 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元，第 11 欄“銷項(xiàng)稅 額”不填出口對應(yīng)稅額。 減免稅明細(xì)表:“免稅項(xiàng)目”選出口免稅代碼，填銷售額1562295.52元，無扣除項(xiàng)則填0。 附列資料(一):免稅-開具其他發(fā)票”欄填1562295.52元。 附列資料(二):用于免稅出口的進(jìn)項(xiàng)稅，填第 14 欄“免稅項(xiàng)目用”做轉(zhuǎn)出, 生產(chǎn)離線版操作 明細(xì)錄入:進(jìn)入“出口貨物明細(xì)申報錄入”，分別填自產(chǎn)、外購貨物信息(發(fā)票號、報關(guān)單、商品信息等) 區(qū)分自產(chǎn)/外購標(biāo)識 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與校驗(yàn):關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)校驗(yàn)后生成申報數(shù)據(jù)，上傳稅務(wù)局， 答
公司要注銷，針對收到發(fā)票，未付款的，怎么做賬呢 問
不需要付款的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
老師，這題的稀釋每股收益為什么要加債券的資本成 問
同學(xué)你好，這里加回來的不是債券的資本成本，是少付出去的可轉(zhuǎn)債的稅后利息部分 答
老師，請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的時候備注什么 問
您好，是轉(zhuǎn)給個人了嗎，還是 答
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2022-01-12 12:03
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